公司未上市股权转让，即公司股东之间或者股东与第三方之间的股权转让行为。在进行股权转让时，涉及的税务问题较为复杂，主要包括个人所得税、企业所得税、印花税等。了解这些税务问题对于股权转让双方来说至关重要。<

二、个人所得税

1. 股权转让所得：根据《个人所得税法》规定，个人转让股权所得应计入财产转让所得项目，按照20%的税率缴纳个人所得税。

2. 计算方法：股权转让所得=股权转让收入-原值-合理费用。

3. 原值确定：原值包括购买股权的成本、相关税费、合理费用等。

4. 合理费用：包括中介费、评估费、审计费等。

三、企业所得税

1. 转让所得：企业转让股权所得应计入营业外收入项目，按照企业所得税法规定缴纳企业所得税。

2. 税率：企业所得税税率为25%。

3. 计算方法：股权转让所得=股权转让收入-原值-合理费用。

4. 原值确定：原值包括购买股权的成本、相关税费、合理费用等。

5. 合理费用：包括中介费、评估费、审计费等。

四、印花税

1. 税率：印花税税率为0.05%。

2. 计税依据：股权转让合同金额。

3. 缴纳主体：股权转让双方。

五、增值税

1. 适用范围：根据《增值税法》规定，股权转让不属于增值税征税范围。

2. 税率：不涉及增值税。

六、其他税费

1. 土地增值税：若股权转让涉及土地使用权转让，可能需要缴纳土地增值税。

2. 契税：若股权转让涉及土地使用权转让，可能需要缴纳契税。

3. 个人所得税附加：根据地方政策，可能需要缴纳个人所得税附加。

七、税务筹划建议

1. 合理确定原值：在确定股权转让原值时，应尽量确保其准确性，以减少税负。

2. 分步转让：若股权转让金额较大，可以考虑分步转让，以降低税负。

3. 选择合适的转让方式：根据具体情况，选择合适的股权转让方式，如直接转让、间接转让等。

4. 咨询专业机构：在进行股权转让时，建议咨询专业税务机构，以确保合规操作。

上海加喜财税公司服务见解

上海加喜财税公司作为专业的公司转让平台（http://www.bbbbss.com），深知公司未上市股权转让涉及的税务问题复杂多变。我们建议，在进行股权转让前，务必详细了解相关税务政策，合理规划税务方案，以降低税负。我们提供以下服务：

1. 税务咨询：为您提供专业的税务咨询服务，帮助您了解股权转让涉及的各类税费。

2. 税务筹划：根据您的具体情况，为您量身定制税务筹划方案，降低税负。

3. 股权转让服务：协助您完成股权转让手续，确保股权转让过程合规、高效。

4. 后续服务：股权转让完成后，我们还将为您提供后续的税务咨询和财务管理服务。

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