企业土地转让是指企业在土地使用权到期后，将土地使用权转让给其他单位或个人的行为。在这个过程中，涉及到的税费种类繁多，主要包括契税、土地增值税、营业税、个人所得税、印花税、土地使用税等。这些税费的计算和缴纳，对于企业来说至关重要。<

二、契税

契税是在土地、房屋权属发生转移时，对承受人征收的一种税。根据《中华人民共和国契税法》规定，契税的税率为3%至5%，具体税率由各省、自治区、直辖市根据实际情况确定。契税的计算公式为：契税=计税依据×税率。在土地转让过程中，契税是必缴的税费之一。

三、土地增值税

土地增值税是指对土地转让增值部分征收的一种税。根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定，土地增值税的税率为30%至60%，具体税率由各省、自治区、直辖市根据实际情况确定。土地增值税的计算公式为：土地增值税=增值额×税率。在土地转让过程中，土地增值税的缴纳也是必不可少的。

四、营业税

营业税是对提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，就其营业额征收的一种税。在土地转让过程中，如果涉及到销售不动产，就需要缴纳营业税。营业税的税率为5%，计算公式为：营业税=营业额×税率。

五、个人所得税

个人所得税是指对个人取得的各项所得征收的一种税。在土地转让过程中，如果转让方为个人，那么需要缴纳个人所得税。个人所得税的税率为3%至45%，具体税率由所得额确定。个人所得税的计算公式为：个人所得税=应纳税所得额×税率。

六、印花税

印花税是对经济合同、产权转移书据等应税凭证征收的一种税。在土地转让过程中，涉及到的印花税主要包括土地使用权转让合同印花税和房屋买卖合同印花税。印花税的税率为0.05%，计算公式为：印花税=计税金额×税率。

七、土地使用税

土地使用税是指对占用土地的单位和个人征收的一种税。在土地转让过程中，如果转让方在转让前已经缴纳了土地使用税，那么在转让后，受让方需要继续缴纳土地使用税。土地使用税的税率为每年每平方米1.5元至30元，具体税率由各省、自治区、直辖市确定。

八、城市维护建设税

城市维护建设税是指对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种税。在土地转让过程中，如果涉及到缴纳增值税、消费税、营业税，那么就需要缴纳城市维护建设税。城市维护建设税的税率为7%，计算公式为：城市维护建设税=应纳税额×税率。

九、教育费附加

教育费附加是指对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加税。在土地转让过程中，如果涉及到缴纳增值税、消费税、营业税，那么就需要缴纳教育费附加。教育费附加的税率为3%，计算公式为：教育费附加=应纳税额×税率。

十、地方教育附加

地方教育附加是指对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加税。在土地转让过程中，如果涉及到缴纳增值税、消费税、营业税，那么就需要缴纳地方教育附加。地方教育附加的税率为2%，计算公式为：地方教育附加=应纳税额×税率。

十一、土地出让金

土地出让金是指政府将土地使用权出让给受让方时，受让方应支付给政府的费用。在土地转让过程中，土地出让金是受让方必须支付的费用之一。土地出让金的金额由政府根据土地的市场价格和土地用途等因素确定。

十二、土地登记费

土地登记费是指为保护土地权利人的合法权益，对土地权利人申请土地登记时征收的费用。在土地转让过程中，受让方需要申请土地登记，因此需要缴纳土地登记费。土地登记费的金额由各省、自治区、直辖市确定。

十三、评估费

评估费是指对土地价值进行评估时，由评估机构收取的费用。在土地转让过程中，为了确定土地的价值，受让方可能需要进行土地评估，因此需要支付评估费。

十四、中介服务费

中介服务费是指土地转让过程中，中介机构提供专业服务所收取的费用。在土地转让过程中，中介机构可以协助双方进行谈判、合同起草等工作，因此需要支付中介服务费。

十五、律师费

律师费是指土地转让过程中，律师提供法律咨询、合同审查等服务所收取的费用。在土地转让过程中，为了保证合同的有效性和合法性，受让方可能需要聘请律师，因此需要支付律师费。

十六、审计费

审计费是指土地转让过程中，审计机构对土地转让项目的财务状况进行审计所收取的费用。在土地转让过程中，为了保证财务的透明度，受让方可能需要进行审计，因此需要支付审计费。

十七、税务咨询费

税务咨询费是指土地转让过程中，税务顾问提供税务咨询、税费计算等服务所收取的费用。在土地转让过程中，为了保证税费的合规性，受让方可能需要聘请税务顾问，因此需要支付税务咨询费。

十八、其他相关费用

除了上述税费和费用外，土地转让过程中还可能涉及到其他相关费用，如交易手续费、产权过户费等。这些费用由各地政府或相关部门根据实际情况确定。

十九、税费缴纳流程

在土地转让过程中，税费缴纳流程如下：

1. 签订土地转让合同；

2. 进行土地评估；

3. 缴纳相关税费；

4. 申请土地登记；

5. 完成土地过户手续。

二十、税费优惠政策

为了鼓励土地流转，国家出台了一系列税费优惠政策。例如，对于符合条件的土地转让项目，可以享受减免契税、土地增值税等税费的政策。

上海加喜财税公司对企业土地转让税费包含哪些？服务见解

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